欢迎浏览黑龙江省财政厅网站
2020-08-13 星期四
分享:

黑龙江省公共资源交易 中心(省政府采购中心)2020 年部门预算

发布时间: 2020-02-17 17:24        

目 录

第一部分 黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)部门概况

一、 部门职责

黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)的主要职责是:为在省公共资源交易中心内进行的公共资源交易活动提供场所、设施和相关服务;承担省本级政府集中采购项目、政府采购目录中医疗设备及药品的招标采购代理工作。

二、部门机构设置

黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)为参照公务员法管理的事业单位,为财政全额拨款的省级一级预算单位,无附属单位。部门预算中仅包含部门本级预算。本部门中:行政单位 0 家,参公事业单位 1 家,事业单位 0 家,具体情况如下:

    

三、部门人员构成

黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)总编制人数 67 人,在职实有人数 65 人,其中:行政编制 0 人、参公编制 65 人;退休人员 11 人。与 2019 年对比,在职增加 1 人,退休人员增加 1 人。

第二部分 黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、 项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)收支总预算 1,908.57 万元,比上年预算数增加 74.79 万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)收入预算 1,908.57 万元,其中:一般公共预算收入 1,908.57 万元,占 100%;政府性基金收入 0 万元,占 0%;国有资本经营收入 0 万元,占 0%;财政专户资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其它收入 0 万元,占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)支出预算 1,908.57 万元,其中:基本支出 1,033.97 万元,占54.18%;项目支出 874.60 万元,占 45.82%;上缴上级支出 0万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)财政拨款收支总预算 1,908.57 万元。收入包括:一般公共预算1,908.57 万元,政府性基金 0 万元,国有资本经营收入 0 万元。

支出包括:一般公共服务支出 1,645.35 万元,社会保障和就业支出 99.06 万元,卫生健康支出 75.85 万元,住房保障支出 88.31万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

1、2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)2020 年预算数为 770.75 万元,比上年预算数增加 50.03 万元,增长 6.94%。 2、2010302 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2020 年预算数为 874.60 万元,比上年预算数增加4.7 万元,增长 0.54%。 3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 23.97 万元,比上年预算数增加 2.7 万元,增长 12.69%。 4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 75.09 万元,比上年预算数减少 12.97 万元,减少14.73%。5、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 50.69 万元,比上年预算数增加 6.08 万元,增长 13.63%。 6、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 25.16 万元,比上年预算数增加 1.58 万元,增长 6.70%。 7、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 88.31 万元,比上年预算数增加 26.03 万元,增长 41.80%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

2020 年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)一般公共预算支出合计 1,908.57 万元。其中:基本支出 1,033.97万元,包括:

1、工资福利支出 810.50 万元,主要包括:基本工资 292.41万元、津贴补贴 242.45 万元、年终一次性奖金 44.18 万元、公务员奖励 1.80 万元、基本养老保险 75.09 万元、基本医疗保险44.42 万元、公务员医疗补助 21.84 万元、住房公积金 88.31 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 183.60 万元,主要包括:

办公费 10.31 万元、手续费 0.13 万元、水费 1.01 万元、电费 8.74万元、电梯电费 2.50 万元、邮寄费 0.81 万元、电话通讯费 4.01万元、办公用房取暖费 9.66 万元、物业管理费 3.25 万元、国内差旅费 27.95 万元、一般维修费 1.89 万元、电梯维修费 1.30 万元、培训费 6.60 万元、劳务费 2.28 万元、工会经费 13.47 万元、福利费 16.84 万元、公务用车运行维护费 12.60 万元、其他交通费用 60.25 万元。

3、离退休公用支出 0.44 万元,主要包括:离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元(无离休人员)和退休人员公用经费 0.44 万元。

4、职工体检费支出 6.08 万元。

5、对个人和家庭补助支出 33.35 万元,主要包括:退休费支出 23.53 万元、离退休基本医疗费 6.27 万元、退休公务员医疗补助 3.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.23 万元。

黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)2020 年一般公共预算项目支出 874.60 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2020 年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)一般公共预算支出 1,908.57 万元,其中:

1、机关工资福利支出 810.50 万元,主要包括:工资奖金津补贴 580.84 万元、社会保障缴费 141.35 万元、住房公积金88.31 万元;

2、机关商品服务支出 1,016.62 万元,主要包括:办公经费307.51 万元、会议费 120 万元、培训费 6.60 万元、委托业务费376.28 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 12.60万元、维修(护)费 190.19 万元、其他商品和服务支出 0.44万元。

3、机关资本性支出 48.10 万元,主要包括:设备购置 48.10万元;

4、对个人和家庭的补助 33.35 万元,主要包括:社会福利和救助 9.59 万元、离退休费 23.53 万元、其他对个人和家庭的补助 0.23 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

2020 年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)政府性基金支出 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

2020 年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)政府性基金支出 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2020 年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)政府性基金支出 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)“三公”经费预算数为 15.60 万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 12.60 万元,公务接待费 3 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比,减少 2.40 万元,主要原因是:单位无因公出国及公务用车购置需求,在预算中未安排相关费用支出;单位公车数量与上年一致,由于财政预算政策调整,本年度预算批复公务用车运行维护费金额减少 1.40 万元;预计接待国内调研、考察团数量比上年预算减少,公务接待费金额减少 1 万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)机关运行经费预算安排404.89万元,其中:办公费25.31万元、印刷费0万元、办公水费2.01万元、办公电费25.24万元、办公用房取暖费29.66万元、物业管理费59.25万元、国内差旅费27.25万元、会议费120万元、福利费16.84万元、一般维修费36.89万 元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费1.30万元、专用设备维修(护)费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置48.10万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费12.60万元以及其他商品和服务支出0.44万元。

本年度单位机关运行经费预算比上年增加32.12万元,增长8.6%。主要原因是:

1、自2017年省公共资源交易中心正式开展工作以来,工程、交通、水利类交易金额逐年翻倍,2019年达到106亿,我中心原有场地已满足不了交易规模的需要;为贯彻落实国务院办公厅《关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》(国办发[2019]2号)精神,国家医保局提出鼓励各省根据国家

“4+7”带量采购工作经验,开展以省级为单位的药品集中带量采购的工作要求,我省将启动新一轮的基本药物集中招标采购工作。依据《黑龙江省省直机关会议费管理办法》黑财规审〔2018〕25号会议费标准,安排“公共资源交易及药品采购封闭招标场所所需经费”预算120万元对比上年增加95.95万元。

2、按财政要求2020年各单位根据工作职能,整合编制项目库,项目整合后“其他商品和服务支出”未安排预算支出,对比上年减少59.56万元,其他科目减少合计4.27万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)采购预算总额655.35万元,其中:政府采购货物预算48.10万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算577.25万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)共有国有资产5,632.36万元。一是房屋面积共7,070.39平方米,账面原值5,655.01万元、账面净值4,514.58万元。二是车辆4台,账面原值98.4万元、账面净值11.08万元,其中:厅级及以上领导用车0台;一般公务用车4台;一般执法执勤用

车0台;特种专业技术用车0台;其他车辆0台。三是单价50万元以上设备9台,其中:单价100万元以上设备5台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年,黑龙江省公共资源交易中心(省政府采购中心)实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额874.60万元。具体包括:“中心日常网络维护及专线费用”187万元、“聘请专家进行项目论证及评标所需专家费及专家食堂经费”145万元、“公共资源交易及药品采购封闭招标场所所需经费”120万元、“采用政府购买服务所需经费”165万元、“公共资源交易场所业务经费”209.50万元、“设备购置”48.10万元。(详见省公共资源交易中心--部门预算2020项目绩效目标公开报表)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务:反映政府各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(一)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(一)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反应行政事业单位医疗方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十三、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十四、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十五、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

十八、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

二十二、“三公”经费:指财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

二十三、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件:黑龙江省公共资源交易中心(黑龙江省政府采购中心)2020部门预算公开报表

版权所有: 黑龙江省财政厅 地址: 哈尔滨市南岗区建设街146号 邮编: 150001 网站标识码: 2300000028 备案序号: 黑ICP备05002215号 黑公网安备: 23010302000433 主办单位: 黑龙江省财政厅 承办单位: 黑龙江省财政厅办公室 违法信息举报电话: 0451-53643884 Email: czt_hljgov@163.com 技术支持: 黑龙江新媒体集团
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系政府